審計核查清單項目 #13

但凡觀察到下列檢查要點 ，即列為負責任采購審計報告內的違規

13.  滅火器：

? 儲量過充；

? 儲量不足；

供應商/ 設施行動項目

1. 必須保證配備滅火器足以應對設施運營中發生的危險。

2. 必須保證滅火器隨時可用，且儲量充足；和

3. 必須保證滅火器的指示針停留在綠色區域，或顯示為充滿狀態。

     二氧化碳（CO 2 ）滅火器將不會配備壓力計。

     這些滅火器應根據審計核查清單項目#14 概述

     的內容進行定期檢查。

審計須知

設施走訪期間抽樣調查滅火器，并評估壓力計（如果有）。

1. 必須保證滅火器的指示針停留在綠色區域，或顯示為充滿狀態。

2. 二氧化碳（CO2）滅火器將不會配備壓力計。

這些滅火器應根據審計核查清單項目 #14 概述

的內容進行定期檢查。

3. 必須保證配備滅火器足以應對設施運營中發生的危險。

審核員還將報告

1. 滅火器儲量過充或儲量不足的樓層/生產區域。

2. 儲量過充/儲量不足的滅火器數量；和

3. 必須保證配備滅火器足以應對設施運營中發生的危險。

審計核查清單項目 #14

但凡觀察到下列檢查要點，即列為負責任采購審計報告內的違規

14.  滅火器檢查：

? 未由設施員工每月檢查一次；

? 未由第三方每年檢查一次；

? 無文件證明。

定義

第三方 ：第三方是指：

   1. 自治市、城市或省消防部門的代表。

   2. 合格的獨立消防檢查機構/公司。Walmart 保

留要求其選擇的第三方進行檢查的權利。

供應商/ 設施行動項目

1. 必須檢查滅火器：

     a. 每月由設施員工檢查一次；和

     b. 每年由第三方檢查一次。

2. 第三方可以是自治市、城市或省消防部門的合法代表，

或是 Walmart 認可的獨立消防檢查公司；和

3. 準備好所有檢查文件，以供審核員審查。

審計須知

1. 設施走訪期間抽樣調查滅火器，并評估隨

附檢查標簽的日期和首字母縮寫/簽名；和

2. 索取第三方進行的年度檢查文件。

審核員還將報告

1. 檢查頻率：

     a. 如果頻率低于每月由設施員工檢查一次；

     b. 如果頻率低于每年由第三方檢查一次。

2. 檢查機構的名稱、稱謂和組織，和

3. 文件的不規范之處（包括但不限于不準確、

可疑或偽造的文件）。

審計核查清單項目 #15

但凡觀察到下列檢查要點 ，即列為負責任采購審計報告內的違規

15.  第二 緊急出口：

? 不存在；

? 未達到所需的最小數目

定義

1. 緊急出口：緊急出口是指通過指定標志被確定為疏散計劃或設施樓層內的緊急出口。

2. 樓層面積：樓層面積等于屋室（即生產區、儲存區、辦公室等）的長度乘以寬度。

3. 使用者計數：使用者計數是計算、報告或觀測到的每一樓層或生產區域內的最大人員數。

供應商/ 設施行動項目

1. 您必須確保所在設施的每一樓層至少配有兩個緊急出口，以防在發生緊急情況時，其中一個

出口受阻或無法使用。窗戶可以用作緊急出口，但不得算入所需的最小緊急出口數目。

2. 除每一樓層至少配有兩個緊急出口之外，每一樓層的緊急出口數必須基于下列項目確定：

     a. 樓層面積；和

     b. 使用者計數。

3. 僅當下列兩個條件同時成立時，才允許設施內僅配備一個緊急出口：

     a. 樓層面積小于 70 平方米（750 平方英尺）；和

     b. 容納人數低于 10 人。

4. 上述要求可被解釋為：面積最多為 69 平方米（749 平方英尺）且容納人數最多為 9 人，

允許僅配備一個緊急出口。

5. 容納人數符合下列標準的設施需要設置額外的緊急出口，無論用途如何：

     a. 10-499 人：每一樓層配備 2 個或以上緊急出口；

     b. 500-1000 人：每一樓層配備 3 個或以上緊急出口；

     c. >1000 人：每一樓層配備 4 個或以上緊急出口；

6. 如果當地法律的要求比上述更加嚴格，請您務必遵守當地法律。

7. 確保設施容納人數的描述準確。

8. 任何一天（包括高峰期）的計算、報告或觀測到的最大使用者計數和樓層面積必須符

合上述緊急出口要求。和

9. 制訂設施/宿舍/餐廳平面布局圖，且注明樓層面積或尺寸

審計須知

1. 觀測是否根據上述條件設置第二和額外的緊急出口。

2. 如果未設置第二緊急出口，索取設施平面布局圖以計算樓層面積。如果設施平面布局圖

未標注尺寸，要求設施管理部門提供面積估計。

3. 比較計算、報告和觀測到的樓層面積：

如果計算、報告和觀測到的樓層面積不符，使用最大數值。

4. 比較計算、報告和觀測到的使用者計數：

如果計算、報告和觀測到的使用者計數不符，使用最大數值。和

5. 任何一天（包括高峰期）的計算、報告或觀測到的最大使用者計數和樓層面積必須符

合上述緊急出口要求。

審核員還將報告

1. 計算、報告和觀測到的樓層面積和使用者計數之間存在的矛盾之處，如果計算或報告的

數字低于觀測到/估計的數字。包括計算或報告的人數和觀測到的人數對比；和

2. 第二緊急出口數量未達到最低要求的樓層/生產區域。