審計核查清單項目 #4

但凡觀察到下列檢查要點，即列為負責任采購審計報告內的違規

4.  遵照 Walmart  消防安全標準記載的檢查記錄：

? 未每月進行；

? 無文件證明。

供應商/ 設施行動項目

1. 您必須檢查所述的相關文件，以確保所在設施符合所有當地法律要求和 Walmart 的消防安全標準：

2014 年 4月版供應商守則手冊 和Walmart  消防安全審計核查清單 ；

2. 您必須每天檢查違規行為，直至所在設施達到所有 Walmart 標準要求；和

3. 準備好檢查記錄以供審核員審查，以表明合規。檢查核查清單必須符合 Walmart 消防安全標準。

審計須知

1. 索取遵照 Walmart 消防安全標準記載的檢查記錄。

檢查核查清單必須符合 Walmart 消防安全標準；和

2. 請注意，評估期間要重點關注檢查文件內報告的違規行為。

審核員還將報告

1. 檢查核查清單和 Walmart 消防安全標準之間的矛盾之處；和

2. 檢查頻率，如果頻率低于每月一次。

審計核查清單項目 #5

但凡觀察到下列檢查要點 ，即列為負責任采購審計報告內的違規

5.  托兒所或兒童保育設施不位于：

? 一樓，或

? 獨立于生產車間的建筑內。

定義

托兒所或兒童保育設施 ：設施內專供非工作的未成

年人使用的任何房間。

供應商/ 設施行動項目

1. 除確認托兒所或兒童保育設施符合所有當地法律、

法規和條例要求之外，所在設施內專門用作托兒

所或兒童保育設施的任何房間皆必須：

a. 位于一樓；或

b. 位于單獨的非工業設施內。和

2. 準備一份標出托兒所或兒童保育設施位置的設施

平面布局圖以供審核員審查。

審計須知

1. 走訪托兒所或兒童保育設施（如果設施場地內有）。

2. 與設施平面布局圖進行比較；和

3. 觀測期間運用專業知識確定不安全環境。

審核員還將報告

托兒所或兒童保育設施的位置，如果該設施不位于一樓或單獨的非工業設施內

審計核查清單項目 #6

但凡觀察到下列檢查要點 ，即列為負責任采購審計報告內的違規

6.  設施屋頂用于 ：

? 危險、易燃或可燃材料的存放；

? 危險操作。

供應商/ 設施行動項目

1. 除合法的建筑和建筑許可證指定的用途外，設施

屋頂不得用于任何其他用途。

2. 危險、易燃或可燃材料僅應存放在此類材料的指

定存放區域內。其他危險操作包括但不限于：

a. 任何類型的烹飪行為；

b. 明火操作；或

c. 處理危險、易燃或可燃材料。

3. 如果允許員工進入屋頂，則設施屋頂必須安裝護

欄或其它防墜設施；和

4. 如果禁止員工進入屋頂，這可能會導致設施獲得

紅色-拒絕進入評級。

審計須知

1. 進入屋頂；和

2. 如果禁止進入屋頂，詢問設施管理部門和員工，屋頂

通常作何用途。

審核員還將報告

1. 如果禁止進入屋頂，原因為何；和

2. 觀察屋頂的用途。

如果有員工進入屋頂，屋頂未安裝護欄。

審計核查清單項目 #7

但凡觀察到下列檢查要點，即列為負責任采購審計報告內的違規

7.  疏散計劃：

? 不存在；

? 沒有“您在此處”標記；

? 與設施布局不符；

? 沒有翻譯成大多數員工使用的語言。

定義

大多數員工使用的語言：當地語言或超過 50%

的員工使用的報告語言。如果疏散計劃不能翻譯

成每一種語言，則必須包括所有語言皆能理解的

插圖。

供應商/ 設施行動項目

1. 一份清晰、易懂且易讀的設施疏散計劃可

幫助您的員工在發生火災時快速輕易地撤出設施；和

2. 準備下列文件以供審核員審查：

a. 一份設施平面布局圖；和

b. 一份設施使用的主要語言列表，以及估

計每種語言的員工比例。

審計須知

1. 將疏散計劃與下列各項進行比較：

a. 設施平面布局圖；和

b. 設施布局的目測結果。

記錄任何矛盾之處。

2. 索取一份設施使用的主要語言列表，以及估計每種語言的員工比例。比較疏

散計劃內載明的語言和報告的語言；和

3. 詢問員工是否了解有關疏散計劃的說明。

審核員還將報告

疏散計劃、設施平面布局圖和設施布局的目測結果之間的矛盾之處。

審計核查清單項目 #8

但凡觀察到下列檢查要點，即列為負責任采購審計報告內的違規

8.  設施疏散計劃：

?未張貼于法定要求的區域內；

?未張貼于每個生產車間內；

?未張貼于高度密集區域內；

?未張貼于樓梯進入口附近。

定義

高度密集區域：除工作車間外，其他可能容納

大量員工的區域，例如：

1. 休息室，

2. 餐廳/食堂/咖啡廳，

3. 更衣室，

4. 禮堂，

5. 祈禱區，

6. 托兒所/兒童保育設施。

供應商/ 設施行動項目

1. 醒目且易于找到的疏散計劃將幫助您的員工在發生火災時快速輕易地撤出設施。

2. 設施內的工作場所和主過道必須張貼足夠多的疏散計劃；和

3. 疏散計劃還必須張貼于大量員工出入的區域內。

審計須知

1. 觀測法定要求張貼疏散計劃的位置內是否張貼有疏散計劃。

2. 觀測下列區域內是否張貼有疏散計劃：

a. 不同生產區域；

b. 高度密