審計核查清單項目 #1
但凡觀察到下列檢查要點(diǎn) ，即列為負(fù)責(zé)任采購審計報告內(nèi)的違規(guī)
1. 設(shè)施：
* 消防員無法進(jìn)入；
* 入口大門上鎖，無職員看守。
指導(dǎo)或有用的信息
一旦發(fā)生火情，消防車輛及消防員是否能夠進(jìn)入設(shè)施？
供應(yīng)商/ 設(shè)施行動項目
1. 一旦發(fā)生火情，消防車輛及消防員必須能夠進(jìn)入設(shè)施。
2. 檢查建筑周圍環(huán)境，須保證：
a. 通向建筑的主干道；
b. 消防車輛出入口；
c. 出入口無障礙物；
d. 不得有洞、坑、深溝、淹水、塌方或落石等情況阻礙消防員進(jìn)入設(shè)施。和
3. 清除出入口周圍的障礙物。
審計須知
進(jìn)入設(shè)施之前，觀察建筑周邊情況，包括：
1. 通向建筑的主干道；
2. 消防車輛出入口；
3. 出入口有否障礙物；
審核員還將報告
可能導(dǎo)致消防車輛無法進(jìn)入設(shè)施的其他因素（如通向設(shè)施入口的道路阻塞）。
審計核查清單項目 #2
但凡觀察到下列檢查要點(diǎn) ，即列為負(fù)責(zé)任采購審計報告內(nèi)的違規(guī)
2. 發(fā)現(xiàn)設(shè)施位于一棟多層建筑內(nèi)，且 ：
? 一樓為商場或任何樓層中有商店；
? 其他設(shè)施或?qū)嶓w為不同業(yè)主所有；
? 任何樓層內(nèi)有住宅。 僅限巴基斯坦
供應(yīng)商/ 設(shè)施行動項目
1. 如果您的設(shè)施與其他企業(yè)或住宅共處一棟建筑內(nèi)，您無法控制的火災(zāi)隱患會增加火災(zāi)發(fā)生的
風(fēng)險。例如：
a. 一樓的商業(yè)活動導(dǎo)致逃生路線阻塞；
b. 其他設(shè)施未妥善存儲易燃材料；
c. 居民廚房火災(zāi)。
2. 通過下列方法確定您的建筑內(nèi)是否還有其他公司或住宅：
a. 詢問建筑管理部門；
b. 查看建筑指南。
3. 確認(rèn)建筑內(nèi)其他公司的類型及地點(diǎn)。
審計須知
1. 觀測建筑住戶，包括其他企業(yè)和住宅。
2. 詢問設(shè)施管理部門和員工，建筑內(nèi)是否有其他企業(yè)和住宅。
審 核 員還將報告
1. 觀測或報告的位于建筑內(nèi)的實(shí)體類型。
2. 其他企業(yè)和住宅在建筑內(nèi)所處的樓層/部分。
審計核查清單項目 #3
但凡觀察到下列檢查要點(diǎn)，即列為負(fù)責(zé)任采購審計報告內(nèi)的違規(guī)
3. 法定要求出示消防安全文件時，消防安全文件：
? 不存在；
? 已過期。
凡法律未要求出示消防安全文件時，設(shè)施至少應(yīng)備有下列文件之一：
? 當(dāng)?shù)卣块T簽發(fā)的建筑許可文件，該文件不得過期且與設(shè)施建筑布局相匹配；
? 持證土木或建筑工程師出具的證明書，該文件與設(shè)施建筑布局相匹配。Walmart 保留要求其選擇的第三
方出具資質(zhì)證明書的權(quán)利；
? 功能分區(qū)規(guī)劃許可證未過期且與設(shè)施備案的活動相匹配。
指導(dǎo)或有用的信息
1. 設(shè)施必須遵守法定消防安全文件要求。
2. 如果法定未要求出示消防安全文件，設(shè)施必須提供“設(shè)施行動項目”部分概述的替代文件，以表明該設(shè)
施是根據(jù)法定要求建造和運(yùn)營的。
a. 到期日期必須是在評估當(dāng)日現(xiàn)行有效的。
b. 不接受文件申請，但應(yīng)在審計報告內(nèi)進(jìn)行備注。現(xiàn)有文件必須及時申請更新以保持持續(xù)有效。
定義
1. 消防安全文件：當(dāng)?shù)胤梢筇峁┑奈募毭鞔_指出該設(shè)施已接受過當(dāng)?shù)叵啦块T的消防安全檢查。
可能被稱為：
a. 消防許可證，
b. 消防安全合格證書。
2. 證明書：土木工程師或建筑工程師出具的文件，證明設(shè)施的建筑和消防安全。
3. 功能分區(qū)規(guī)劃許可證：當(dāng)?shù)卣灠l(fā)的文件，允許按照城市或社區(qū)標(biāo)準(zhǔn)建造。
4. 當(dāng)?shù)叵啦块T：自治市、城市或省消防部門的代表。
5. 建筑許可文件：當(dāng)?shù)卣灠l(fā)的文件，允許按照工程和建筑標(biāo)準(zhǔn)建造。可能被稱為：
a. 原始設(shè)計審批，
b. 土地使用許可證，
c. 建筑許可證，
d. 土地占用許可證，
e. 土地占用證明書。
供應(yīng)商/ 設(shè)施行動項目
1. 您必須證明您的設(shè)施符合與建筑和消防安全有關(guān)的所有法律要求。供審核員審查的合規(guī)證據(jù)最好是
當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)消防部門簽發(fā)的消防安全文件；和
2. 如果沒有消防安全文件，準(zhǔn)備下列文件以供審核員審查：
a. 當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)政府部門簽發(fā)的建筑許可文件；
b. 持證土木或建筑工程師出具的證明書。Walmart 保留要求其選擇的第三方出具資質(zhì)證明書的權(quán)利；和
c. 當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)政府部門簽發(fā)的功能分區(qū)規(guī)劃許可證。
審計須知
1. 索取消防安全文件。
2. 如果沒有，索取替代文件：
a. 建筑許可文件；
b. 土木或建筑工程師出具的證明書；和
c. 功能分區(qū)規(guī)劃許可證。和
3. 詢問設(shè)施最近是否進(jìn)行過重大改造。重大改造包括但不限于增加樓層、房間、生產(chǎn)區(qū)、拆除墻壁和
對任何消防安全系統(tǒng)、出口通道、進(jìn)出通道或出口門產(chǎn)生影響的任何空間結(jié)構(gòu)改動。如果“是”，
索取建筑許可文件和改造完成后收到的任何消防安全批準(zhǔn)文件。與下列各項進(jìn)行比較：
a. 設(shè)施布局的重大顯著變化；
b. 設(shè)施平面布局圖；和
c. 設(shè)施內(nèi)開展的活動（工業(yè)、化工、商業(yè)和住宅）。
審核員還將報告
1. 文件簽發(fā)機(jī)構(gòu)的名稱、稱謂和組織；
2. 設(shè)施是否提供文件申請；
3. 設(shè)施是否是租用的；
4. 文件、設(shè)施報告和觀測結(jié)果之間的矛盾之處；和
5. 文件的不規(guī)范之處（包括但不限于不準(zhǔn)確、可疑或偽造的文件）。