1.6  對質量評定人員提供正規的培訓，以執行指定的測試和質量評定，且應對其能力進行評估。

（規程、記錄及觀察）

滿分 （10 分）：檢查人員應審核培訓記錄和規程，并確定執行測試和質量檢查的人員是否受

到適當的相關指派任務的培訓，包括所有任何從事理化分析的工作人員。可以通過記錄審核

和現場觀察驗證質量評定人員的培訓狀況。

培訓程序應包括：

? 定義所需要技能和培訓方法。

? 包括評定培訓效果的衡量標準。衡量標準包括學習評定步驟或任務，以及由主管人員根據一整套已定義的標準所進行測試或評定。

? 員工接受初始培訓及年度更新培訓的證據，例如圓滿完成測試的檢查單以及主管人員的評估表。

? 如果由于人員已經在公司內有長久工作經驗，則可以認為這些人員已經符合初始培訓的要求，但此僅限于在百勝質量評估系統實施前所發生的狀況。

輕微不符 （7 分）：

? 培訓記錄存在個別遺漏。（日期或會議記錄缺失）。

? 培訓程序缺少以上要素之一

嚴重不符 （3 分）：符合以下情況之一將構成嚴重不符：

? 培訓和/或跟蹤記錄有許多遺漏。

? 沒有全部測試人員的培訓記錄。

? 培訓程序缺少以上二個要素

零分：符合下列情況之一將被給予零分處理：

? 缺少成文的人員培訓程序。

? 培訓程序缺少多個要素

? 經檢查發現，工作人員不知道如何正確實施測試或計算結果。

1.7  供應商根據 百勝的要求提供測試報告。（記錄）

滿分 （15 分）：供應商應提交所有必需的和需要的信息和報告。信息需要準確、完全并及時的提交到百勝工程部。百勝需要就何時應該提交何種報告等與供應商進行溝通。如果供應商沒有被要求提供報告，審核員在評定該項時就選擇“不適用”。如果審核采用的是外部審核

員，他們也許需要就此與百勝工程部進行確認。

輕微不符 （10 分）：

? 報告或測試結果推遲2天。

? 個別提供的數據不準確

嚴重不符 （5 分）：

? 提交報告或測試結果的日期推遲2至5天。

? 多次提供的數據不準確

零分：符合下列情況之一將被給予零分處理：

? 未提交報告或測試結果。

? 提交報告的日期推遲了5天以上。

? 提供數據的系統性失效

1.8  已建立程序確保相關生產和物料等的重大變更事先告知百勝工程部。（記錄）

滿分 （10 分）：已建立規程確定對于變更信息（人、機、料、法、環）如何及時傳遞給百勝

工程部門。規程應規定相關變更應在實施前告知百勝并在得到批準后予以實施。以“無變更“作為理由而不起草相關程序不能被接受

輕微不符 （7 分）：

? 個別變更信息未預先及時提供

? 程序缺少一個要素

嚴重不符 （3 分）：

? 少量變更信息未預先及時提供。

? 程序中缺少二個要素

零分：符合下列情況之一將被給予零分處理：

? 多個變更信息未預先及時提供

? 程序缺少多個要素

? 無程序