08年WAL-MART審核準備工作清單

1 機構(gòu)信息 公司營業(yè)執(zhí)照（復印件3份）
 2 公司廠區(qū)平面圖 
 3 公司組織機構(gòu)圖 　
 4 基本廠規(guī)廠紀（如安全管理制度） 
 5 各類證書（如CE\ROHS等）
 6 驗廠須知 沃爾瑪最新的《道德標準流程》張貼到位 
 7 符合沃爾瑪要求的最新的《出貨須知》 
 8 驗廠宣傳（板報、動員會）
 9 驗廠一般記錄 生產(chǎn)記錄（訂單、生產(chǎn)計劃表、生產(chǎn)日報表） 
10 財務記錄避讓 
11 倉庫管理記錄 
12 檢驗記錄 
13 采購記錄（協(xié)議、訂單）
14 出貨記錄（協(xié)議、相關(guān)改進）
15 歷次驗廠結(jié)果記錄整理 
16 銷售訂單記錄 　
17 安全福利 安全衛(wèi)生健康培訓記錄（特別是愛滋病、職業(yè)病防治）
18 消防演習（含記錄、照片）
19 設備維護與安全（含相關(guān)記錄）
 20 電器設備安全（含相關(guān)記錄）
 21 安全生產(chǎn)檢查記錄（每月1次）
 22 宿舍住宿人員名單（含入住時間）
 23 住廠人員暫住證復印件、辦理記錄 
24 吸煙室、洗臉池（含定期檢查記錄）
25 廠房建筑結(jié)構(gòu)安全合格證明 
26 廠房施工記錄 　
27 廠房消防安全平面圖 
28 廠房消防安全檢查記錄 
29 機器安全操作培訓記錄 
30 緊急逃生圖（疏散圖）
31 緊急逃生培訓 
32 門衛(wèi)、門禁管理辦法（含監(jiān)控）、管理記錄（特別是會議記錄）
33 消防安全、財產(chǎn)安全檢查資料 
34 各地應急燈配置和配置示意圖、宿舍通道暢通 
35 生產(chǎn)車間大門開啟、車間安全通道暢通 
36 應急處理的急救程序、急救設備、急救藥品添置 
37 急救培訓 
38 未成年工體檢、職業(yè)健康體檢 
39 EHS委員會（組織結(jié)構(gòu)、人員組成、章程、工作程序、例會記錄）
40 特殊設備許可證明 
41 MSDS（含張貼到現(xiàn)場）
42 危險物庫存清單/廢棄物庫存清單 
43 勞保用品配備情況（如：耳塞配備、眼鏡配備） 
44 工作服、工作鞋（含管理辦法制訂、發(fā)放記錄）
45 各處廁所及浴室的標識、數(shù)量、位置圖示 　
46 垃圾桶和垃圾點的分布圖示 
47 配備垃圾桶，確保垃圾分類 
48 工作卡的配齊與管理 
49 車輛管理 
50 宿舍男女分區(qū)、宿舍做飯的回避
51 禁煙、防火等安全標志的檢查與配備 
52 工傷管理辦法、工傷監(jiān)控檔案、記錄
53 環(huán)境衛(wèi)生 車間衛(wèi)生、5S現(xiàn)場管理
54 宿舍衛(wèi)生
55 廠區(qū)公共衛(wèi)生
56 廢物（焚燒許可）處理記錄 
57 宿舍紀律規(guī)定、宿舍衛(wèi)生檢查記錄
58 食堂衛(wèi)生許可證、人員健康證
59 食堂菜譜、食堂餐具消毒衛(wèi)生檢查記錄
60 公司水質(zhì)化驗、員工飲用水的保證
61 廢氣/廢物/廢水等的排污許可證
62 環(huán)境衛(wèi)生管理辦法、衛(wèi)生區(qū)劃分示意圖 
63 工會 工會代表選舉程序（強調(diào)人權(quán)）
64 工會職責 　
65 工會組織會議記錄 
66 工會會員名單
67 工會活動記錄 
68 合理化建議（建議渠道、建議箱）                                     　 　 　 
70 廠外倉庫 
71 檢查當天安全保衛(wèi)工作布置（準備訪客證、通知傳遞信息）

72 檢查當天生產(chǎn)工作布置（通知傳遞信息）
73 檢查當天抽查人員的跟蹤（通知傳遞信息）

 74 沃爾瑪工作配合獎懲 
 75 外發(fā)分包 
  WAL-MART驗廠工作需要公司每個員工的努力和支持!